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关于2023年度中央专项彩票公益金绩效自评情况的报告

财政部：

按照文件要求，现将我局2023年度中央专项彩票公益金绩效自评情况报告如下：

2023年财政下达我局中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金305万元元，我局主要用于敬老院基础设施提升改造项目，一是安排257.78万元用于富锦市中心敬老院，二是安排47.22万元用于第三敬老院。

一、项目基本情况

敬老院养老服务能力提升项目,依据养老事业发展的需要，合理配置政府资源，补齐各类公共服务和民生项目短板，提高公办养老机构服务水平，促进养老服务体系提升。

二、绩效目标分解下达情况

经黑龙江省财政厅关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金黑财指（综）【2023】175号】地市绩效目标分解已下达。

三、绩效目标情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年度下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金305万元，资金全部下达。本年度资金全年执行数305万元，预算执行率为100%。

（二）资金管理情况分析

公办养老机构改造资金305万元。该资金用于两家公办养老机构养老服务基础设施能力升级，项目完成后养老机构的内部老人居住环境、房屋建筑安全和应急处置将大幅提升，能够有效的增强了在院老人的幸福感、归属感和安全感。

（三）总体绩效目标完成情况分析

改造完成2家敬老院养老服务能力提升项目，完成率100%并验收合格。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

数量指标：1、项目数量3个，已完成100%。2.购置设备5套，已完成100%。资金支付完成率已完成100%。

质量指标：项目验收合格率，目标值为100%，实际完成100%。按规定标明宣传标识，目标值为100%，实际完成100%。

时效指标：工作任务完成及时率，目标值大于等于90%，实际完成100%。按时向社会公告项目实施情况，目标值为100%，实际完成100%。

2.效益指标

经济效益指标:资金解决公办养老机构居住环境、安全、处置突发疾病等问题，减轻养老机构经济负担，保障老人的生活需求，目标值为有力保障，实际已完成100%。

社会效益指标:养老机构的内部老人居住环境情况，目标为不断改善，实际已完成100%。公办养老机构服务基础设施条件，目标值为有所提升，实际已完成100%。

可持续影响指标：敬老院的服务能力和水平，目标值为显著提高，实际已完成100%。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：受益人员满意度，目标值大于等于95%，实际已完成项目的满意度完成95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

严格执行相关政策规定，监督资金执行质量，绩效目标已如期完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果及相关情况按照《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》（民办发﹝2019﹞34号）等相关规定要求进行公开。

六、其他需要说明的问题

无。